海南橡胶:海南橡胶2020年年度报告(第二次修订稿)
2021-05-06 23:11:48  6268K
财报摘要

股份有限公司2020年年度报告公司代码:601118公司简称:海南橡胶海南天然橡胶产业集团股份有限公司2020年年度报告2020年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人艾轶伦、主管会计工作负责人王劲及会计机构负责人(会计主管人员)孙和亮声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据本集团资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定,拟以本集团2020年末总股本4,279,427,797股为基数,向全体股东每10股派发人民币现金股利0.056元(含税),总计分配利润金额23,964,795.66元,剩余未分配利润781,996,070.56元结转下年度分配,本次不再送股或转增股份。

六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺,敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示报告期内,不存在对公司持续生产经营产生影响的重大风险。

公司已在本报告中详细阐述了公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,详情请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。

十一、其他□适用√不适用2020年年度报告目录第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节公司业务概要...................................................................................................................10第四节经营情况讨论与分析.......................................................................................................13第五节重要事项...........................................................................................................................29第六节普通股股份变动及股东情况...........................................................................................46第七节优先股相关情况...............................................................................................................50第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................51第九节公司治理...........................................................................................................................57第十节公司债券相关情况...........................................................................................................60第十一节财务报告...........................................................................................................................61第十二节备查文件目录.................................................................................................................2072020年年度报告第一节释义一、释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义公司、本公司、本集团、海南橡胶指海南天然橡胶产业集团股份有限公司农垦集团指海南省农垦集团有限公司,系公司原控股股东海垦控股集团、控股股东指海南省农垦投资控股集团有限公司龙橡公司指上海龙橡国际贸易有限公司,系公司全资子公司东橡公司指东橡投资控股(上海)有限公司,系公司全资子公司金橡公司指海南天然橡胶产业集团金橡有限公司,系公司全资子公司海胶新加坡公司指海胶集团(新加坡)发展有限公司,系公司全资子公司瑞橡公司指海南瑞橡热带经济投资集团有限公司,原名海胶农业发展有限公司,系公司全资子公司云南海胶公司指云南海胶橡胶产业有限公司,系公司全资子公司海橡健康指海南海橡国际健康文旅投资集团有限公司,系公司全资子公司林产集团指海南农垦宝橡林产集团股份有限公司,原名为海南农垦林产集团股份有限公司,系公司控股子公司东坤公司指海南东坤股权投资基金管理有限公司,系公司全资子公司。

物流集团指海南农垦现代物流集团有限公司,原名海南农垦现代物产集团有限公司,系公司控股子公司农资公司指海南海垦农资有限责任公司,系物流集团控股子公司云南陆航指云南陆航物流服务有限公司,系物流集团全资子公司爱德福公司指江苏爱德福乳胶制品有限公司,系公司控股子公司中橡资源指中橡资源(海南)股份有限公司,系公司控股子公司R1公司指新加坡雅吉国际私人有限公司,系公司控股子公司中橡科技指海南中橡科技有限公司,系公司全资子公司工程中心公司指海南省先进天然橡胶复合材料工程研究中心有限公司,系中橡科技全资子公司金林橡胶公司指海南金林橡胶特种材料有限公司,系中橡科技全资子公司农垦财务公司指海南农垦集团财务有限公司,系公司参股公司海胶鲡海公司指海胶鲡海生态实业(海南)有限公司,系瑞橡公司控股子公司KM公司指印度尼西亚天然橡胶企业PT.KiranaMegatara,系公司控股股东的控股子公司ART公司指新加坡天然橡胶贸易企业ArchipelagoRubberTradingPte.Ltd.,系公司控股股东的控股子公司橡胶指高弹性聚合物,其分子链可以交联,交联后受外力作用发生变形时,具有迅速复原的能力,并具有良好的物理性能和化学稳定性。

天然橡胶指从含胶植物中提取的、由异戊二烯聚合而成的开链式碳氢化合物,目前主要是来源于巴西三叶橡胶树。

乳胶、浓缩胶乳指制胶产品种类之一,从橡胶树上采集到的天然橡胶胶乳通过离心等方式进行浓缩后得到,是公司目前天然橡胶初加工产品的主导产品之一。

标准胶指标准天然橡胶的简称,按照标准天然橡胶分级方案,以杂质含量、氮含量、挥发分含量、灰分含量等技术指标进行分级的天然橡胶。

全乳胶指以胶园鲜胶乳为全部原料生产的高品质5号标准胶,一直是本公司天然橡胶初加工产品的主导产品,也是上海期货交易所认可的交割品种。

2020年年度报告20号标胶指以胶园鲜胶乳凝块为原料通过分拣除杂、破碎、反复绉片造粒洗涤、烘干、包装等工序得到,是公司目前天然橡胶初加工产品的主要品种之一,也是上海期货交易所认可的交割品种。

生物质高分子改性橡胶木指将普通橡胶木毛料经过四面刨形成刨光料,并采取浸渍加压改性(生物质高分子改性)、叠跺、烘干、养生、打包等工序加工得到。

报告期指2020年1月1日至2020年12月31日2020年年度报告第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称海南天然橡胶产业集团股份有限公司公司的中文简称海南橡胶公司的外文名称CHINAHAINANRUBBERINDUSTRYGROUPCO.,LTD.公司的外文名称缩写HAINANRUBBERGROUP公司的法定代表人艾轶伦二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名董敬军/联系地址海南省海口市滨海大道103号财富广场/电话0898-31669317/传真0898-31661486/电子信箱dongjj@hirub.cn/三、基本情况简介公司注册地址海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼公司注册地址的邮政编码570105公司办公地址海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼公司办公地址的邮政编码570105公司网址电子信箱info@hirub.cn四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼董事会办公室五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所海南橡胶601118/六、其他相关资料公司聘请的会计师事务所(境内)名称中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址湖北省武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦签字会计师姓名卢剑、吴丽瑜报告期内履行持续督导职责的财务顾问名称中信建投证券股份有限公司办公地址北京市东城区朝阳门内大街188号签字的财务顾问主办人姓名田斌、范哲远持续督导的期间2019年4月30日-2020年12月31日2020年年度报告七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位:元币种:人民币主要会计数据2020年2019年本期比上年同期增减(%)2018年营业收入15,744,320,458.5813,802,890,232.8614.0713,194,526,248.28扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入15,651,879,921.75///归属于上市公司股东的净利润71,118,691.48135,145,295.96-47.38234,901,096.69归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-88,572,906.48-107,467,099.80不适用-679,686,730.30经营活动产生的现金流量净额469,541,164.28924,417,274.71-49.21749,051,823.992020年末2019年末本期末比上年同期末增减(%)2018年末归属于上市公司股东的净资产9,776,180,502.199,732,765,868.930.4510,142,284,077.64总资产17,736,724,997.1116,829,879,298.465.3916,471,419,811.92(二)主要财务指标主要财务指标2020年2019年本期比上年同期增减(%)2018年基本每股收益(元/股)0.01660.0316-47.47000.0556稀释每股收益(元/股)0.01660.0316-47.47000.0556扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)-0.0207-0.0251不适用-0.1610加权平均净资产收益率(%)0.731.36减少0.63个百分点2.42扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)-0.91-1.08增加0.17个百分点-6.99报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用八、境内外会计准则下会计数据差异(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用2020年年度报告(三)境内外会计准则差异的说明:□适用√不适用九、2020年分季度主要财务数据单位:元币种:人民币第一季度(1-3月份)第二季度(4-6月份)第三季度(7-9月份)第四季度(10-12月份)营业收入2,868,792,994.723,021,116,145.234,106,701,349.455,747,709,969.18归属于上市公司股东的净利润-155,780,048.13-47,426,009.47113,752,886.75160,571,862.33归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-336,050,429.50-57,355,033.0698,442,891.56206,389,664.52经营活动产生的现金流量净额-780,846,746.64210,004,153.66-402,954,347.841,443,338,105.10季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用十、非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目2020年金额附注(如适用)2019年金额2018年金额非流动资产处置损益1,670,660.872,731,041.88636,178,051.39越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外36,406,371.8751,296,348.64110,508,224.77计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益1,830,524.84非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自2020年年度报告然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-8,495,762.6110,544,089.47与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-258,298,415.7638,724,736.11188,890,873.97单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回152,768.0422,918,228.25对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入1,886,792.451,886,792.45除上述各项之外的其他营业外收入和支出391,754,674.94176,918,796.30170,381,818.12其他符合非经常性损益定义的损益项目5,323,172.51-2,199,251.49少数股东权益影响额5,478,288.83-5,776,729.19-5,361,004.25所得税影响额-24,682,715.79-16,503,352.66-217,273,203.24合计159,691,597.96242,612,395.76914,587,826.99十一、采用公允价值计量的项目√适用□不适用单位:元币种:人民币项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额结构性存款100,036,060.51300,000,000.00199,963,939.490.00衍生金融产品-9,878,375.7651,554,982.5761,433,358.3364,479,734.692020年年度报告其他权益工具投资37,492,234.8832,088,517.75-5,403,717.13应收款项融资98,945,166.87228,953,391.88130,008,225.01合计226,595,086.50612,596,892.20386,001,805.7064,479,734.69十二、其他□适用√不适用第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明公司是一家集天然橡胶研发、种植、加工、橡胶木加工与销售、贸易、金融、仓储物流、电子商务及现代农业等为一体的大型综合企业集团,以销售天然橡胶的初加工产品为主要收入来源。

(一)主要业务及经营模式1.天然橡胶业务公司拥有341万亩橡胶园、25家橡胶基地分公司,20家橡胶加工厂,初加工产能约50万吨,其中海南岛内10家橡胶加工厂、云南海胶公司控制8家加工厂(国内7家,国外1家),R1公司控制2家加工厂。

初加工产品主要包括全乳胶、子午胶、浓缩胶乳和20号标胶,其中全乳胶、20号标胶是上海期货交易所认证的交割标的,公司橡胶产品已经通过国军标质量管理体系认证。

另外,公司下属江苏爱德福公司,作为乳胶发泡家具代工龙头企业,具备较大的生产规模与盈利能力,在细分行业具有较强的竞争优势。

公司主要的经营模式包括协商定价销售、长约销售、期货套保交割销售、电子挂单竞价销售等模式。

2.橡胶木加工业务公司控股子公司林产集团拥有7家分(子)公司,具有多座现代化厂房及自动化生产线,年可加工橡胶木板方材5万立方米、生物高分子改性材1万立方米、集成材1万立方米。

产品营销网络遍布华南、华东、西南等国内大型家具制造业集散地。

旗下主要产品有“橡林牌”传统木材产品、“好舒福”家居产品、“赛林格”木屋、“宝船木”户外木制品等,同时正全力打造“宝橡”品牌。

3.热带高效农业业务在夯实橡胶主业的基础上,大力发展高效农业,一是利用胶园进行产业结构优化,发展高效农业开发;二是推进休闲农业、旅游观光项目投资开发等。

目前拥有高效农业种植面积约8万亩,遍布海南省各个市县。

田园综合体、观光农业等农旅项目有序推进。

4.仓储物流业务以服务橡胶产业为宗旨,公司搭建了集运输、仓储、装卸、搬运、报关报检、包装、流通加工、配送、信息处理为一体的物流业务,拥有郑州商品交易所白糖交割库资质和上海期货交易所20号胶保税交割库资质。

公司在海南、云南、山东等省枢纽城市完成物流节点布设,正致力于全国布局以期为客户提供多层次、多环节的组合物流服务。

5.农资业务公司下属三级企业农资公司,主营农药批发、肥料销售、农技服务和农资物流配送,为胶园生产和海南农业发展建立农资保障体系,是海南省拥有农药批发经营许可权的七家企业之一。

6.健康文旅业务公司充分利用海南自由贸易港建设和海南国际旅游消费中心政策优势,通过多种投资合作形式,积极推进文化旅游、产业观光、大健康等高端文化旅游项目投资。

(二)行业情况1.天然橡胶总产量下降ANRPC(天然橡胶生产国协会)统计数据显示,2020年世界天然橡胶(NR)总产量约为1278.2万吨,同比下降7.7%。

产量下滑主要原因是受新冠肺炎疫情及高温干旱、白粉病等不可预见因素的影响,全球天然橡胶主产区开割均有不同程度延期。

从主要生产国来看,2020年泰国、印尼、中国、印度、马来西亚天然橡胶产量分别约为433.5万吨、288.5万吨、69.3万吨、67.9万吨、52万吨,分别同比下降10.6%、12.6%、14.8%、3.3%、18.7%。

2020年年度报告数据来源:ANRPC(天然橡胶生产国协会)图12011-2020年全球天然橡胶产量2.天然橡胶消费量下滑ANRPC统计数据显示,2020年全球天然橡胶消费量约为1282.7万吨,同比下降6.9%。

消费量下滑主要原因是:国内外疫情先后爆发,企业阶段性停产、居民出行和货物运输减少,下游轮胎消费量、出口量大幅降低。

以橡胶轮胎出口为例,国家统计局数据显示,2020年我国橡胶轮胎累计出口量为629万吨,同比下降3.4%。

从主要消费国来看,2020年中国天然橡胶消费量约为544.4万吨,同比下降1.9%;印度消费量约为103.8万吨,同比下降9.2%;泰国消费量约为68.7万吨,同比下降11.3%。

数据来源:ANRPC(天然橡胶生产国协会)图22011-2020年全球天然橡胶需求量3.天然橡胶库存创历史新高2020年全球天然橡胶库存增加至366万吨,创历史新高,国内橡胶库存达到150万吨,较2019年增长15万吨,疫情爆发导致世界范围内橡胶库存再度明显累积。

2020年年度报告据隆众资讯数据统计,2020年青岛地区天然橡胶库存总量约75万吨,同比增长41%,其中:一般贸易仓库库存量约63.8万吨,同比增长72%;保税仓库库存量约为11.8万吨,同比下降30%。

数据来源:隆众资讯图32016-2020年青岛天然橡胶库存4.天然橡胶价格呈现先抑后扬的走势上半年,国内外疫情先后爆发,市场恐慌情绪蔓延,胶价大幅下滑,但随着疫情得到有效控制,生产经营活动逐步恢复,胶价二季度趋于平稳。

下半年,由于国内外产区受天气影响,割胶放缓,产量减少,同时轮胎企业需求旺盛,医疗防护用品生产持续增长,供给呈现结构性失衡,以仓单偏紧为客观事实,需求改善为预期,7月胶价自底部开始明显抬升,11月涨势放缓。

数据来源:Qinrex图42014-2020年国外主产区天然橡胶价格走势二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明□适用√不适用三、报告期内核心竞争力分析√适用□不适用公司一直着重培育企业的核心竞争力。

目前公司胶园面积在国内保持第一,胶林资源、业务规模、生产组织、管理经验、技术积累、生产产能、市场营销等方面,均具有明显的竞争优势,行业龙头地位和作用十分突出。

公司对传统加工技术进行升级改造,建立了国内首条标准橡胶全自动生产线,提高了劳动生产效率。

海南橡胶是国内最大的无氨、低氨浓缩乳胶等绿色胶乳生产企业;是国内唯一一家具备万吨级纳米粘土胶生产能力的企业。

公司采用射频加热技术和乳胶发泡制品链板,在乳胶发泡制品行业中具有领先地位。

此外,公司橡胶加工厂全部通过ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证。

公2020年年度报告司一直是国内天然橡胶行业标准制定的参与者和推动者,也是国内少数能大规模生产特种胶和技术等级胶等高品质产品的生产企业之一。

公司加大林木加工的技术研发及应用,旗下林产集团获得海南省第一批国家级高新技术企业。

其中《橡胶树在北纬18—24度大面积种植技术》获国家发明一等奖,《天然橡胶标准化加工技术研发集成及应用》项目获国家科学进步二等奖。

第四节经营情况讨论与分析一、经营情况讨论与分析2020年,在新冠肺炎肆虐、市场竞争日益严峻复杂的情况下,公司抗疫情、复生产,战灾害、保民生,闯市场、谋创新,聚焦橡胶主业、紧紧围绕自贸港建设推动改革发展,企业生产经营活动稳步推进,夺取了疫情防控和企业发展的双胜利。

1.橡胶主业布局持续优化,产业基础不断夯实坚持天然橡胶为主业,持续夯实岛内橡胶产业基础,通过建设高标准胶园等举措,橡胶布局不断优化。

海南天然橡胶产业入选农业农村部2020年全国50个优势特色产业集群;橡胶基地建设项目和天然橡胶保护区划定完成全年任务目标,完成中央预算内投资2.49亿元;橡胶综合保险和收入保险继续实施。

2.大浓乳战略有效落地,精深加工不断深化橡胶智慧收购平台快速推广应用,注册收购站116个、收购点1832个,胶农超13.9万人,日在线售胶人数将近5万人次,覆盖海南岛90%的市县。

岛内浓乳年产能提升至25万吨,产量同比增长12.16%,生产工艺、加工水平以及设施设备得到进一步改进和提升,“大浓乳”战略取得实质性进展。

林产集团产品不断纵深发展,完成首笔海外订单;爱德福公司乳胶寝具自主品牌销售额5565万元,增幅显著,品牌认可度不断提高。

3.用活土地资源,热带高效农业发展迅速以基地分公司为载体打造亩产万元综合体,目前已完成30余个亩产万元项目,超额完成年度计划任务。

以现有胶园土地为依托的休闲观光等多功能多业态加速开发,保国田园综合体项目顺利推进,财政资金逐步落地。

4.科技研发持续推进,科技创新改革不断深化联合申报的“土壤改良技术与应用”项目获省科学技术进步一等奖;“自动化、智能化胶园装备研制与推广应用”项目通过了2019年省重大项目年度考核评价;乳胶射频技术发泡生产工艺研发取得突破,属国内首创行业领先;获得橡胶废水提取白坚木皮醇、智能割胶机、智能化加工技术、加工装置改造等专利授权32件,其中发明专利17件,实用新型15件。

此外,林产集团按照全国“科改示范行动”要求,制定了改革方案和工作台账,为实现高质量可持续发展奠定坚实基础。

5.立足公司实际,投身自贸港建设公司旗下东坤基金管理的首支股权投资基金,年化收益率达14.22%;落地海南自由贸易港首单FTN账户美元流动资金贷款业务;取得上海期货交易所全国首批、海南唯一的20号胶期货保税交割仓库资质;充分利用自贸港人才政策,引进国家特聘专家等资深管理人才60多名。

6.公司治理和内部风险管控不断完善按照一企一策原则对子公司下发管理事项授权清单;完善股权投资、固定资产投资业务流程,明确关键节点和相应职责;组建海外管控平台,强化海内外资源整合及海外业务运营管控;财务共享中心正式运营,合同管理系统正式上线;持续推动制度创新,建立能进能出的全员全周期考核制度。

公司获评2020年“双百企业”三项制度改革专项评估A级企业;天然橡胶价格(收入)保险荣获第一届“海南省改革和制度创新奖”。

二、报告期内主要经营情况2020年实现营业收入157.44亿元,同比增长14.07%;归属于上市公司股东净利润7,111.87万元;资产总额达177亿元,同比增长5.39%,其中归属于上市公司股东净资产97.76亿元;公司累计干胶产量9.5万吨,天然橡胶加工量22.09万吨,其中浓乳产量8.96万吨。

(一)主营业务分析1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币2020年年度报告科目本期数上年同期数变动比例(%)营业收入15,744,320,458.5813,802,890,232.8614.07营业成本14,877,122,009.6412,915,002,381.6315.19销售费用417,155,685.21384,948,463.708.37管理费用684,994,083.57772,114,181.75-11.28研发费用30,092,466.4332,282,849.13-6.78财务费用154,627,700.62140,977,378.769.68经营活动产生的现金流量净额469,541,164.28924,417,274.71-49.21投资活动产生的现金流量净额-1,288,292,289.10-785,184,753.40-64.08筹资活动产生的现金流量净额480,478,004.71165,759,582.01189.862.收入和成本分析√适用□不适用/(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况单位:元币种:人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)农业15,402,798,527.8714,699,143,368.274.5714.1115.14减少0.85个百分点主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)橡胶产品15,256,526,153.8214,642,708,909.614.0216.1215.72增加0.33个百分点橡胶木材146,272,374.0556,434,458.6661.42-59.36-50.10减少7.16个百分点主营业务分地区情况分地区营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)境内8,297,301,275.687,899,287,386.964.89.5911.28减少1.45个百分点境外7,105,497,252.196,799,855,981.314.319.8819.97减少0.07个百分点主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明/(2).产销量情况分析表√适用□不适用2020年年度报告主要产品单位生产量销售量库存量生产量比上年增减(%)销售量比上年增减(%)库存量比上年增减(%)自产橡胶产品万吨9.59.020.62-15.48-23.75342.86产销量情况说明/(3).成本分析表单位:元分产品情况分产品成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况说明橡胶产品职工薪酬960,455,382.596.56%1,067,158,833.648.43%-10.00%母公司当期销售量减少,产品承担的成本项目相应减少直接材料105,962,971.290.72%124,325,081.530.98%-14.77%母公司当期销售量减少,产品承担的成本项目相应减少制造费用332,757,447.742.27%335,851,317.772.65%-0.92%母公司当期销售量减少,产品承担的成本项目相应减少贸易成本13,243,533,107.9990.45%11,126,374,165.8387.93%19.03%林木产品职工薪酬4,610,445.548.17%7,216,972.666.38%-36.1…

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